中巨芯科技股份有限公司--企业安全生产标准化自评报告

声明公告

企业安全生产标准化自评报告

发布日期：2022-04-22

附件2

企业安全生产标准化

自评报告

企业名称：浙江博瑞中硝科技有限公司

所属行业：电子专用材料制造专业：电子气体

自评得分： 90.49分自评等级：三级

自评日期： 2022 年 4 月 14 日

是否在企业内部公示：R是 □否

衢州市应急管理局制

自评报告编制说明

“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3.对企业自评发现的问题应逐条制定整改方案，并落实整改措施。

4.企业自评每年至少进行1次，由企业主要负责人任自评工作组的组长，自评报告应在企业内部进行公示。

5.企业应在完成自评后1个月内通过衢州市智慧安监信息化平台（网址http://10.27.161.143:81/pages/login.html）中的“企业安全生产档案系统”向监管部门提交自评报告（电子版）。

一、基本情况表

企业名称		浙江博瑞中硝科技有限公司
地址		衢州市巨化中央大道252-1号
企业性质		□国有 □集体 □民营 □私营 R合资 □独资 □其它
安全管理机构		EHS部
员工总数		45人			专职安全管理人员	2人	特种作业人员	20人
固定资产		8821.85万元				主营业务收入	0万元
倒班情况		R有 □没有				倒班人数及方式	16人，四班三倒
法定代表人		付铁柱			电话	18157088066	传真	0570-3095316
联系人		江瑜			电话	/	传真	0570-3095316
					手机	15336710670	电子信箱	yu_jiang@grandit.com.cn
自评等级		□一级 □二级 R三级 □小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 □三级 □小微企业 R无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：中巨芯科技股份有限公司
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：职业健康安全管理体系认证证书（CN20/21692.00）通标标准技术服务有限公司（SGS）
本企业安全生产标准化自评小组主要成员			姓名	所在部门职务/职称			电话		备注
	组长		付铁柱	综合部总经理/ 高级工程师			18157088066		企业负责人
	成员		明博	制造部副部长/工程师			18957013751		制造部副部长
			沈小雁	制造部技术组组长/工程师			15381301505		制造部技术组组长
			钟亚光	制造部制造组组长/工程师			17306702036		制造部制造组组长
			何鹏	EHS部工程师/工程师			15355253382		EHS工程师
			江瑜	EHS部工程师/助理工程师			15336710670		EHS工程师

二、自评情况表

1.近一年企业安全生产事故和职业病的发生情况。

近一年以来企业未发生死亡、重、轻伤事故，千人负伤率0%。事故隐患整改计划完成率100%，氟化氢和噪声合格率100%，职业病发病率为零。

2.企业自评依据的安全生产标准化评定标准名称：

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》安监总管三司93号。

3.企业自评表：

另附。申请安全生产标准化评审时可不提供，但需留档备查。

4.企业自评得分：90.49分

5.企业自评结论：

根据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的评审要求，公司年度自评考核得分：90.49分。

通过这次系统的安全生产标准化自评检查，公司安全标准化工作满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》的标准。通过自查自评，决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级企业，接受考核机构的考评。

主要负责人(签名)：（企业盖章）

年月日

三、自评扣分点及原因说明汇总表

序号	考评类目	标准条款编号	扣分说明	扣分分值
1	法律、法规和标准	1.1	安全生产法律法规识别缺2个	2
2	法律、法规和标准	1.1	未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达	5
3	机构和职责	2.2.1	未制定安全文化建设计划或方案	5
4	机构和职责	2.2.2	承诺书未公示；资源支持、配备不充分	10
5	风险管理	3.3	未建立重大风险清单	5
6	风险管理	3.3	抽查人员掌握情况仍有未全面掌握	2
7	隐患排查与治理	3.4	未建立重大隐患台账	5
8	变更	3.6.2	未有变更的风险分析记录	5
9	管理制度	4.2	操作规程管理制度缺工艺指标联锁值管理内容	10
10	培训教育	5.1.3	三级安全教育记录表，无确认人签名	5
11	生产设施及工艺安全	6.4	操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度仍有差距	5
12	生产设施及工艺安全	6.5.1	关键装置没有联系人	2
13	生产设施及工艺安全	6.5.5	未见特种设备应急演练记录	2
14	作业安全	7.2.1	一车间二楼、三楼西侧缺警示标志	3
15	作业安全	7.3	现场检查承包商存在三违现象	5
16	作业安全	7.4	现场承包商现场作业有不规范	5
17	职业健康	8.1	未建职业病危害识别记录	5
18	职业健康	8.3	承包商和员工现场仍存在穿戴不规范现象	5
19	危险化学品管理	9.1	化学品普查表不全，缺分析室化学品记录	5
20	事故与应急	10.3.2	未见应急救援预案培训记录	2
21	检查与自评	11.1.2	未开展安全检查表应用培训	5
22	检查与自评	11.1.2	安全检查表缺失编制单位、审核人、批准人	5

四、自评问题整改方案表

序号	存在的问题	整改方案	整改责任人	要求完成时间	备注
1	安全生产法律法规识别缺2个	全面识别安全生产法律法规	何鹏	2022.4.25
2	未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达	及时传达相关方，建立《法律法规标准及其他要求清单告知书》	何鹏	2022.4.30
3	未制定安全文化建设计划或方案	制定安全文化建设计划并发文	何鹏/朱玉洁	2022.5.15
4	承诺书未公示；资源支持、配备不充分	承诺书上墙公示	何鹏	2022.4.30
5	未建立重大风险清单	根据风险评价结果，确定不可接受的风险，并建立重大风险清单	何鹏/黄遵祥	2022.4.30
6	抽查人员掌握情况仍有未全面掌握	参加、学习风险辨识	钟亚光	2022.4.30
7	未建立重大隐患台账	根据隐患台账，对重大隐患单独建立台账	何鹏/黄遵祥	2022.4.30
8	未有变更的风险分析记录	变更过程产生的风险进行分析和控制，并记录	明博	2022.5.15	部门自行分解
9	操作规程管理制度缺工艺指标联锁值管理内容	操作规程管理制度增加工艺指标联锁值管理内容	明博	2022.5.15
10	三级安全教育记录表，无确认人签名	完善三级安全教育记录表	何鹏	2022.4.20
11	操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度仍有差距	加强学习、抽查	钟亚光	2022.5.10
12	关键装置没有联系人	关键装置确定联系人，并完善台账	沈小雁	2022.5.15
13	未见特种设备应急演练记录	完善特种设备应急演练记录	黄遵祥	2022.6.30
14	一车间二楼、三楼西侧缺警示标识	完善厂区警示标识	江瑜	2022.4.30
15	现场检查承包商存在三违现象	考核加强管理和现场巡查	钟亚光	2022.4.20
16	承包商现场作业有不规范	加强管理和现场巡查	钟亚光	2022.4.20
17	未建职业病危害识别记录	及时建立职业病危害识别记录	江瑜	2022.4.30
18	承包商和员工现场仍存在穿戴不规范现象	加强管理和现场巡查	钟亚光	2022.4.20
19	化学品普查表不全，缺分析室化学品记录	完善分析室化学品记录普查表	李金娥	2022.5.10
20	未见应急救援预案培训记录	应急救援培训记录与应急演练记录签到表分开	何鹏	2022.6.30
21	未开展安全检查表应用培训	对各类安全检查表进行培训并记录	何鹏	2022.6.30
22	安全检查表缺失编制单位、审核人、批准人	完善安全检查表	何鹏	2022.6.20